| 3020971420 |
stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
358.30 € |
| 2020138 |
požiarne prehliadky 3Q/2020 |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
|
35.00 € |
| 8263901399 |
telef. hovory 6/2020 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
19.99 € |
| 749220 |
vývoz nebezp. odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 749120 |
vývoz odpadu 6/2020 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
191.21 € |
| 2020025 |
stavba "Rekonštrukcia obecného domu na spolkovú a komunitnú činnosť" |
Dod.: Tigrid s.r.o.
|
12690.77 € |
| 2500132528 |
vodné 1 polrok 2020 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
54.52 € |
| 3010015093 |
plyn 7/2020 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
4.90 € |
| 92020901603 |
internet 7/2020 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 20201299 |
motorová kosačka AL-KO |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
399.00 € |
| 048020 |
Výrub ihličnanov |
Dod.: Sroka s.r.o.
|
350.00 € |
| 202000510 |
aktualizácia antivír. programu Eset |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
70.49 € |
| 8262015703 |
telef. hovory 5/2020 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
21.60 € |
| 92020901351 |
internet 6/2020 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 608520 |
vývoz nebezp. odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 608420 |
vývoz odpadu 5/2020 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
195.05 € |
| 3010015093 |
plyn 6/2020 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
6.40 € |
| 2020022 |
stavba "Rekonštrukcia obecného domu na spolkovú a komunitnú činnosť" |
Dod.: Tigrid s.r.o.
|
17101.38 € |
| 20201029 |
krovinorez Stihl FS 120 |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
375.00 € |
| 8400167088 |
plynová prípojka - obecný dom |
Dod.: SPP-distrtibúcia, a.s.
|
216.36 € |
| 3020928380 |
stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
334.20 € |
| 202003614 |
toner 2ks |
Dod.: Magic Print s.r.o.
|
21.60 € |
| 3010015093 |
plyn 5/2020 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
8.70 € |
| 461020 |
vývoz nebezp. odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 460920 |
vývoz odpadu 4/2020 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
188.33 € |
| 2230001705 |
elektrická energia 3-5/2020 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
577.00 € |
| 8258495200 |
telef. hovory 4/2020 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
24.44 € |
| 92020901102 |
internet 5/2020 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 2020073 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN
|
98.00 € |
| 2020035 |
požiarne prehliadky 2Q/2020 |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
|
35.00 € |
| 2020016 |
stavba "Rekonštrukcia obecného domu na spolkovú a komunitnú činnosť" |
Dod.: Tigrid s.r.o.
|
23280.10 € |
| 317220 |
vývoz nebezp. odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 317120 |
vývoz odpadu 3/2020 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
189.77 € |
| 8256221578 |
telef. hovory 3/2020 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
24.32 € |
| 92020900845 |
internet 4/2020 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 92020900598 |
internet 3/2020 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 202002639 |
toner |
Dod.: Magic Print s.r.o.
|
10.80 € |
| 3010015093 |
plyn 4/2020 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
36.00 € |
| 2005971 |
odmeny umelcom r.2020 |
Dod.: SLovgram
|
38.40 € |
| 2020011 |
stavba "Rekonštrukcia obecného domu na spolkovú a komunitnú činnosť" |
Dod.: Tigrid s.r.o.
|
20770.01 € |
| 2020012 |
stavba "Rekonštrukcia soc.zariadenia a strechy na DS" |
Dod.: Tigrid s.r.o.
|
5402.52 € |
| 3220806870 |
stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
173.29 € |
| 202000180 |
inštalácia program. Ifosoft Obce |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
24.00 € |
| 8253957609 |
Telef. hovory 2/2020 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 199220 |
vývoz nebezp. odpadu 2/2020 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 199120 |
vývoz odpadu 2/2020 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
180.91 € |
| 3010015093 |
Plyn 3/2020 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
90.30 € |
| 2020006 |
Práce na stavbe Rekonštr. obecného domu |
Dod.: Tigrid s.r.o.
|
21726.85 € |
| 6809652414 |
poistenie zodpovednosti obcí |
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
|
9.00 € |
| 3220804811 |
stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
112.69 € |
| 20200139 |
zástava SR a obecná |
Dod.: LIM PO, s.r.o.
|
40.60 € |
| 202702404 |
aktualizácia program.vybavenia Obce |
Dod.: IFOsoft v.o.s
|
190.32 € |
| 6809645732 |
poistenie majetku OcU |
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
|
107.37 € |
| 8800325627 |
koncesionárske poplatky |
Dod.: RTVS
|
57.18 € |
| 2020001047 |
toner do tlačiarne |
Dod.: Magic Print s.r.o.
|
10.80 € |
| 01202027 |
členské ZMO Sobrance r.2020 |
Dod.: Združenie mesta a obcí Sobranského regiónu
|
91.00 € |
| 2020900352 |
Internet 2/2020 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 83820 |
vývoz nebezp. odpadu 1/2020 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 83720 |
vývoz odpadu 1/2020 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
265.69 € |
| 2020002 |
Práce na stavbe Rekonštr. obecného domu |
Dod.: Tigrid s.r.o.
|
25762.50 € |
| 8251705710 |
Telef. hovory 1/2020 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 3010015093 |
Plyn 2/2020 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
108.70 € |
| 2230001705 |
Elektrická energia 1-2/2020 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
577.00 € |
| 334200029 |
revízia elektrospotrebičov |
Dod.: Effective energy s.r.o.
|
158.10 € |
| 3220802960 |
stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
173.29 € |
| 1728119 |
hlásenie vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
9.60 € |
| 01012020 |
stavba Rekonštrukcia a vybavenie kuchyne v KD |
Dod.: Alexander Ladányi
|
8001.13 € |
| 202701376 |
aktualizácia program.vybavenia Mzdy |
Dod.: IFOsoft v.o.s
|
54.96 € |
| 2230001705 |
Elektrická energia vyúčtovanie r. 2019 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
18.72 € |
| 3010015093 |
Plyn vyučtovanie r.2019 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
0.48 € |
| 202000124 |
toner do tlačiarne |
Dod.: Magic Print s.r.o.
|
10.80 € |
| 1605419 |
vývoz nebezp. odpadu 12/2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1605319 |
vývoz odpadu 12/2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
180.57 € |
| 2020003 |
požiarno preventívne prehliadky 1Q/2020 |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
|
35.00 € |
| 8249472377 |
Telef. hovory 12/2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 2020900107 |
Internet 1/2020 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 2500029316 |
vodné 11-12/2019 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
3.20 € |
| 2019070 |
stavba Rekonštrukcia strechy na DS |
Dod.: Tigrid s.r.o.
|
10369.57 € |
| 10190040 |
verejné obstarávanie - rekonštrukcia strechy a soc.zariad. vDS |
Dod.: Elauk s.r.o.
|
300.00 € |
| 10190039 |
verejné obstarávanie - rekonštrukcia strechy DS |
Dod.: Elauk s.r.o.
|
300.00 € |
| 8247253274 |
Telef. hovory 11/2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 1455619 |
vývoz nebezp. odpadu 11/2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1455519 |
vývoz nebezp. odpadu 11/2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
184.31 € |
| 3010015093 |
Plyn 12/2019 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
127.00 € |
| 190974 |
doména a webhosting r.2020 |
Dod.: webex digital s.r.o.
|
144.00 € |
| 552020 |
členské DPO r.2020 |
Dod.: Dobrovoľná požiarná ochrana
|
40.00 € |
| 202029 |
členské MAS r.2020 |
Dod.: MASka Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
|
93.50 € |
| 2019902802 |
Internet 12/2019 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 3291820069 |
stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
165.22 € |
| 2842019 |
dekontaminácia chlad.boxu v DS, výmena termostatu |
Dod.: Petina - Ingrid Lineková
|
126.00 € |
| 201907632 |
toner do tlačiarne |
Dod.: Magic Print s.r.o.
|
10.80 € |
| 00325627 |
členské ZMOS r.2020 |
Dod.: Združenie miest a obcí
|
29.41 € |
| 1316019 |
vývoz nebezp. odpadu 10/2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1315919 |
vývoz odpadu 10/2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
183.97 € |
| 2019902558 |
Internet 11/2019 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 2230001705 |
Elektrická energia 9-11/2019 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
558.00 € |
| 3010015093 |
Plyn 11/2019 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
97.10 € |
| 8245050766 |
Telef. hovory 10/2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
24.53 € |
| 2410028748 |
vodné 6-10/2019 mimoriadné vyúčtovanie |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
24.06 € |
| 3291817976 |
stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
189.46 € |
| 201910007 |
vypracovanie smernice o VO |
Dod.: MOAD s.r.o.
|
130.00 € |
| 842019 |
príspevok na školský úrad |
Dod.: Obec Pavlovce nad Uhom
|
18.70 € |
| 2019213 |
požiarno preventívne prehliadky 4Q/2019 |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
|
35.00 € |
| 1170819 |
vývoz nebezp. odpadu 9/2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1170719 |
vývoz odpadu 9/2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
185.33 € |
| 8242826965 |
Telef. hovory 9/2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 3010015093 |
Plyn 10/2019 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
41.60 € |
| 2019902315 |
Internet 10/2019 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 20191044 |
oprava kosačky |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
82.84 € |
| 2019028 |
audit účtovnej závierky za r.2018 |
Dod.: Ing. Jozef Rešetár, audítor
|
540.00 € |
| 8240658771 |
Telef. hovory 8/2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 1040519 |
vývoz nebezp. odpadu 8/2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1040419 |
vývoz odpadu 8/2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
273.85 € |
| 2019902075 |
Internet 9/2019 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 3010015093 |
Plyn 9/2019 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
8.30 € |
| 201905736 |
toner do tlačiarne |
Dod.: Magic Print s.r.o.
|
10.80 € |
| 3291813839 |
stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
342.23 € |
| 6814271798 |
zánik poistenia Praga V3S - poplatok |
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
|
2.13 € |
| 6804145296 |
poistenie majetku obce |
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
|
29.44 € |
| 905519 |
vývoz nebezp. odpadu 7/2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 905419 |
vývoz odpadu 7/2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
176.49 € |
| 8238514998 |
Telef. hovory 7/2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 2230001705 |
Elektrická energia 6-8/2019 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
558.00 € |
| 3010015093 |
Plyn 8/2019 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
4.40 € |
| 2019901830 |
Internet 8/2019 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 20190826 |
ochranné prac.pomôcky - UP |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
66.51 € |
| 2019152 |
požiarno preventívne prehliadky 3Q/2019, PZS |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
|
185.00 € |
| 779419 |
vývoz nebezp. odpadu 6/2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 779319 |
vývoz odpadu 6/2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
174.79 € |
| 8236389326 |
Telef. hovory 6/2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 3010015093 |
Plyn 7/2019 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
4.80 € |
| 2019901580 |
Internet 7/2019 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 2125320667 |
Vodné 2Q/2019 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
6.41 € |
| 201954 |
publikácia pre kronikárov |
Dod.: RVC Michalovce
|
14.60 € |
| 3291809811 |
stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
316.27 € |
| 611919 |
vývoz nebezp. odpadu 5/2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 611819 |
vývoz odpadu 5/2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
179.55 € |
| 201900544 |
Aktualizácia antivír. program Eset |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
39.12 € |
| 8234278484 |
Telef. hovory 5/2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 2019901329 |
Internet 6/2019 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 3010015093 |
Plyn 6/2019 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
6.30 € |
| 201903723 |
toner do tlačiarne |
Dod.: Magic Print s.r.o.
|
10.80 € |
| 2019059 |
digitalizácia erbu obce, tabuľka úradné hodiny |
Dod.: Mucha reklama s.r.o.
|
89.00 € |
| 492119 |
vývoz nebezp. odpadu 4/2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 492019 |
vývoz odpadu 4/2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
184.99 € |
| 3010015093 |
Plyn 5/2019 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
8.60 € |
| 2230001705 |
Elektrická energia 3-5/2019 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
558.00 € |
| 8232185461 |
Telef. hovory 4/2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 2019901083 |
Internet 5/2019 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 2019083 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN
|
52.00 € |
| 11190056 |
Odmena po schválení žiadosti - Rekonštrukcia obecného domu |
Dod.: Premier Consulting, spol. s r.o.
|
8186.56 € |
| 3291806289 |
stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
309.43 € |
| 333519 |
vývoz nebezp. odpadu 3/2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 333419 |
vývoz odpadu 3/2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
187.03 € |
| 8230107790 |
Telef. hovory 3/2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 2019047 |
požiarno preventívne prehliadky 2Q/2019 |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
|
35.00 € |
| 3010015093 |
Plyn 4/2019 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
35.70 € |
| 2019900842 |
Internet 4/2019 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 2124972345 |
Vodné 1Q/2019 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
6.41 € |
| 201901809 |
náplň do tlačiarne |
Dod.: Magic Print s.r.o.
|
98.66 € |
| 201901753 |
toner do tlačiarne |
Dod.: Magic Print s.r.o.
|
10.80 € |
| 1900256 |
kanc.potreby, zástava SR-voľby prezidenta SR |
Dod.: Obchod - SVK, s.r.o.
|
43.11 € |
| 3010015093 |
Plyn 3/2019 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
89.70 € |
| 185119 |
vývoz nebezp. odpadu 2/2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 185019 |
vývoz odpadu 2/2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
162.59 € |
| 201900161 |
inštalácia program.vybavenia |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
48.00 € |
| 8228046713 |
Telef. hovory 2/2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 2019900596 |
Internet 3/2019 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 01201927 |
členské ZMO Sobrance r.2019 |
Dod.: Združenie mesta a obcí Sobranského regiónu
|
92.50 € |
| 146619 |
vrecia na komun.odpad |
Dod.: FURA s.r.o.
|
79.20 € |
| 6809652914 |
poistenie zodpovedonsť obcí |
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
|
9.00 € |
| 192702332 |
aktualiz.program.vybavenia Obce |
Dod.: IFOsoft v.o.s
|
190.32 € |
| 6809645732 |
poistenie majetku obce |
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
|
107.37 € |
| 8800325627 |
koncesionárske poplatky |
Dod.: RTVS
|
56.88 € |
| 2230001705 |
Elektrická energia 1-2/2019 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
558.00 € |
| 2019900354 |
Internet 2/2019 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 8226003039 |
Telef. hovory 1/2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
25.14 € |
| 1896218 |
Hlásenie o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
9.60 € |
| 37819 |
vývoz nebezp. odpadu 1/2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 37719 |
vývoz odpadu 1/2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
241.31 € |
| 1902120 |
odmeny umelcom r.2019 |
Dod.: SLovgram
|
38.40 € |
| 1900033 |
revízia bleskozvodov |
Dod.: Effective energy s.r.o.
|
198.00 € |
| 8223976108 |
Telef. hovory 12/2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 192701198 |
program.vybavenie Mzdy |
Dod.: IFOsoft v.o.s
|
54.96 € |
| 2019003 |
požiarno preventívne prehliadky 1Q/2019 |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
|
35.00 € |
| 201900174 |
toner do tlačiarne |
Dod.: Magic Print s.r.o.
|
10.80 € |
| 3291800915 |
stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
472.01 € |
| 2019900110 |
Internet 1/2019 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 20180455 |
ohňostroj |
Dod.: Pyromix, s.r.o.
|
47.50 € |
| 1770318 |
vývoz nebezp. odpadu 12/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1770218 |
vývoz odpadu 12/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
162.49 € |
| 190033 |
doména webstránky r.2019 |
Dod.: wbx, s.r.o.
|
144.00 € |
| 2124631328 |
vodné 4Q/2018 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
9.62 € |
| 0342019 |
členské DHZ r.2019 |
Dod.: Dobrovoľná požiarná ochrana
|
40.00 € |
| 012018029 |
členské MAS Zemplín pod Vihorlatom r.2019 |
Dod.: MASka Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
|
25.50 € |
| 3010015093 |
Plyn 12/2018 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
127.00 € |
| 2018902916 |
Internet 12/2018 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 8221929895 |
Telef. hovory 11/2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 1621818 |
vývoz nebezp. odpadu 11/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1621718 |
vývoz odpadu 11/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
161.99 € |
| 2181200006 |
Informačná brožúra |
Dod.: UMP s.r.o.
|
132.00 € |
| 00325627 |
členské ZMOS r.2019 |
Dod.: Združenie miest a obcí
|
28.72 € |
| 2230001705 |
Elektrická energia 9-11/2018 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
611.00 € |
| 1477618 |
vývoz nebezp. odpadu 10/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1477518 |
vývoz odpadu 10/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
161.79 € |
| 3010015093 |
Plyn 11/2018 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
97.10 € |
| 8219919334 |
Telef. hovory 10/2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 2018902671 |
Internet 11/2018 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 3218812386 |
stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
160.25 € |
| 20180105 |
stolové kalendáre, tašky, zástava SR |
Dod.: LIPA s.r.o.
|
357.60 € |
| 1411518 |
Hlásenie o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
9.60 € |
| 6571523304 |
zákonné poistenie motor.vozidla |
Dod.: Kooperatíva poisťovňa, a.s.
|
114.03 € |
| 201806519 |
toner do tlačiarne |
Dod.: Magic Print s.r.o.
|
21.60 € |
| 2018188 |
požiarno preventívne prehliadky 4Q/2018 |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
|
35.00 € |
| 2018033 |
overenie účtovnej závierky za rok 2017 |
Dod.: Ing. Jozef Rešetár, audítor
|
540.00 € |
| 99 |
príspevok na školský úrad |
Dod.: Obec Pavlovce nad Uhom
|
17.10 € |
| 8217926299 |
Telef. hovory 9/2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 182139 |
zriadenie webovej aplikácie |
Dod.: wbx, s.r.o.
|
540.00 € |
| 2018902422 |
Internet 10/2018 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 3010015093 |
Plyn 10/2018 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
41.50 € |
| 1286718 |
vývoz nebezp. odpadu 9/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1286618 |
vývoz odpadu 9/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
162.79 € |
| 2124288936 |
vodné 3Q/2018 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
22.45 € |
| 20180626 |
prac. náradie AČ |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
51.00 € |
| 32018 |
Vystúpenie FS Záhorčan - oslavy obce |
Dod.: Miestny odbor MS Záhor
|
150.00 € |
| 1880034 |
potraviny oslavy obce |
Dod.: Vladimír Michlík
|
243.81 € |
| 3218810747 |
stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
175.16 € |
| 20180082 |
banner, pozvánky na oslavy obce |
Dod.: LIPA s.r.o.
|
150.48 € |
| 6804145296 |
poistenie majetku obce |
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
|
29.44 € |
| 2018902172 |
Internet 9/2018 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 1135418 |
vývoz nebezp. odpadu 8/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1135318 |
vývoz odpadu 8/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
240.73 € |
| 3010015093 |
Plyn 9/2018 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
8.40 € |
| 8215946244 |
Telef. hovory 8/2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 20180555 |
prac. náradie AČ |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
51.00 € |
| 201804949 |
toner do tlačiarne |
Dod.: Magic Print s.r.o.
|
10.80 € |
| 8213981361 |
Telef. hovory 7/2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 2230001705 |
Elektrická energia 6-8/2018 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
611.00 € |
| 3010015093 |
Plyn 8/2018 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
4.50 € |
| 1003618 |
vývoz nebezp. odpadu 7/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1003518 |
vývoz odpadu 7/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
162.29 € |
| 2018901918 |
Internet 8/2018 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 2018005 |
plastové nádoby 120l |
Dod.: Obec Bežovce
|
99.00 € |
| 20180483 |
prac. náradie AČ |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
75.00 € |
| 917818 |
Hlásenie o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| 3218808048 |
stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
316.27 € |
| 8212048719 |
Telef. hovory 6/2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 2018901657 |
Internet 7/2018 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 3010015093 |
Plyn 7/2018 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
4.80 € |
| 2210115896 |
vodné 2Q/2018 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
12.83 € |
| 2018146 |
požiarno preventívne prehliadky 3Q/2018 |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
|
35.00 € |
| 818218 |
vývoz nebezp. odpadu 6/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 818118 |
vývoz odpadu 6/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
162.59 € |
| 2018048 |
vypracovanie -Komunitný plán obce, VZN za soc.služby -2.časť |
Dod.: MOAD s.r.o.
|
100.00 € |
| 20180374 |
prac. náradie AČ |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
101.00 € |
| 201800583 |
Eset antivírový program-aktualizácia |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
39.12 € |
| 665818 |
vývoz nebezp. odpadu 5/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 665718 |
vývoz odpadu 5/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
162.09 € |
| 3010015093 |
Plyn 6/2018 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
6.30 € |
| 2018901399 |
Internet 6/2018 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 8209920125 |
Telef. hovory 5/2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 201800567 |
inštalácia HP LJ 1522 |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
12.00 € |
| 201809476 |
toner do tlačiarne |
Dod.: Soft-Tech, s.r.o.
|
12.25 € |
| 20180259 |
prac. náradie AČ |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
100.90 € |
| 2018901146 |
Internet 5/2018 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 8207911648 |
Telef. hovory 4/2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 2230001705 |
Elektrická energia 3-5/2018 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
611.00 € |
| 3010015093 |
Plyn 5/2018 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
8.70 € |
| 510318 |
vývoz nebezp. odpadu 4/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 510218 |
vývoz odpadu 4/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
162.59 € |
| 30180011 |
vypracovanie -Komunitný plán obce, VZN za soc.služby |
Dod.: MOAD s.r.o.
|
100.00 € |
| 20180167 |
prac. náradie AČ |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
101.80 € |
| 2018095 |
kontrola hasič.prístrojov |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN
|
52.00 € |
| 426118 |
Hlásenie o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| 3218804430 |
stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
446.05 € |
| 1020180049 |
Dopravné zrkadlo |
Dod.: Sivex, s.r.o.
|
183.60 € |
| 20180110 |
oprava kosačiek |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
133.67 € |
| 3010015093 |
Plyn 4/2018 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
35.80 € |
| 2123603840 |
vodné 1Q/2018 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
1.61 € |
| 2018049 |
požiarno preventívna prehliadka 2Q/2018 |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
|
35.00 € |
| 8205914452 |
Telef. hovory 3/2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 329518 |
vývoz nebezp. odpadu 3/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 329418 |
vývoz odpadu 3/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
241.63 € |
| 2018900893 |
Internet 4/2018 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 1807293 |
odmena za verejný prenos v miestnom rozhlase r.2018 |
Dod.: SLovgram
|
38.50 € |
| 2018900637 |
Internet 3/2018 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 6809652414 |
poistenie zodpovednosti obcí |
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
|
9.00 € |
| 8203930630 |
Telef. hovory 2/2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 194918 |
vývoz nebezp. odpadu 2/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 194818 |
vývoz odpadu 2/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
162.49 € |
| 201800229 |
inštalácia program.vybavenia Obec |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
24.00 € |
| 3010015093 |
Plyn 3/2018 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
89.80 € |
| 201801254 |
toner do tlačiarne |
Dod.: Magic Print s.r.o.
|
24.00 € |
| 180022 |
rezivo na zábradlie na DS |
Dod.: Ing. Vladimír Treščák AVD
|
217.14 € |
| 20180007 |
vypracovanie projektu-Rekonštrukcia strechy na DS |
Dod.: OZ - Nová šanca v Medzibodroží
|
500.00 € |
| 182702220 |
aktualizácia program. vybavenia Obec |
Dod.: IFOsoft v.o.s
|
190.32 € |
| 6809645732 |
poistenie majetku obce |
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
|
107.37 € |
| 8800325627 |
konces. poplatky |
Dod.: RTVS
|
56.88 € |
| 2230001705 |
Elektrická energia 1-2/2018 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
611.00 € |
| 3010015093 |
Plyn 2/2018 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
108.00 € |
| 201800113 |
inštalácia program.vybavenia Mzdy |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
28.80 € |
| 8201959423 |
Telef. hovory 1/2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.82 € |
| 2018900378 |
Internet 2/2018 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 46918 |
vývoz nebezp. odpadu 1/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 46818 |
vývoz odpadu 1/2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
162.29 € |
| 1800068 |
revízia elektrospotrebičov |
Dod.: Effective energy s.r.o.
|
162.00 € |
| 1834517 |
Hlásenie o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| 182701162 |
aktualizácia program. vybavenia Mzdy |
Dod.: IFOsoft v.o.s
|
54.96 € |
| 3218801087 |
stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
432.04 € |
| 2018005 |
požiarno preventívna prehliadka 1Q/2018 |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
|
35.00 € |
| 2018900116 |
Internet 1/2018 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 8200005614 |
Telef. hovory 12/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 2123276935 |
vodné 4Q/2017 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
6.29 € |
| 1716817 |
vývoz nebezp. odpadu 12/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1716717 |
vývoz odpadu 12/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
163.00 € |
| 0372018 |
členské DHZ r.2018 |
Dod.: Dobrovoľná požiarná ochrana
|
40.00 € |
| 92017901204 |
Internet 12/2017 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 3010015093 |
Plyn 12/2017 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
134.00 € |
| 1557917 |
vývoz nebezp. odpadu 11/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1557817 |
Vývoz odpadu 11/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
162.40 € |
| 1104643812 |
Telef. hovory 11/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 171636 |
Doména webstránky r.2018 |
Dod.: wbx, s.r.o.
|
144.00 € |
| 201706626 |
toner do tlačiarne |
Dod.: Magic Print s.r.o.
|
24.00 € |
| 4262017 |
členské rok 2018 |
Dod.: Združenie miest a obcí
|
28.22 € |
| 00325627 |
členské rok 2018 |
Dod.: Združenie obcí UH - Olšava
|
100.00 € |
| 5102757854 |
Telef. hovory 10/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 3010015093 |
Plyn 11/2017 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
102.00 € |
| 2230001705 |
Elektrická energia 9-11/2017 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
617.00 € |
| 92017900938 |
Internet 11/2017 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 9217900667 |
Internet 10/2017 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 92017900388 |
Internet 9/2017 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 1418517 |
vývoz nebezp. odpadu 10/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1418417 |
Vývoz odpadu 10/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
162.60 € |
| 170248 |
zástava SR |
Dod.: Gajdoš Gabriel - Reprezent
|
21.80 € |
| 1334017 |
Hlásenie o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| 2017207 |
požiarno preventívna prehliadka 4Q/2017 |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
|
35.00 € |
| 9100896115 |
Telef. hovory 9/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 3010015093 |
Plyn 10/2017 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
44.00 € |
| 201700855 |
aktualizácia program. vybavenia |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
24.00 € |
| 922017 |
školský úrad |
Dod.: Obec Pavlovce nad Uhom
|
17.20 € |
| 1225517 |
vývoz nebezp. odpadu 9/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1225417 |
Vývoz odpadu 9/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
162.80 € |
| 2122944494 |
vodné 3Q/2017 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
9.43 € |
| 201705188 |
toner do tlačiarne |
Dod.: Magic Print s.r.o.
|
24.00 € |
| 6571523304 |
zákonne poistenie Renault 19 |
Dod.: Kooperatíva poisťovňa, a.s.
|
104.55 € |
| 3010015093 |
Plyn 9/2017 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
10.00 € |
| 1092517 |
vývoz nebezp. odpadu 8/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1092417 |
Vývoz odpadu 8/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
241.49 € |
| 0799861952 |
Telef. hovory 8/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 20170412 |
oprava krovinorezu |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
81.46 € |
| 6804145296 |
poistenie majetku obce rok 2017 |
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
|
29.44 € |
| 3217806035 |
Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
292.43 € |
| 92017900115 |
Internet 8/2017 |
Dod.: GeCom, s.r.o.
|
11.62 € |
| 2230001705 |
Elektrická energia 6-8/2017 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
617.00 € |
| 7798875636 |
Telef. hovory 7/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 3010015093 |
Plyn 8/2017 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
4.00 € |
| 960517 |
Vývoz odpadu 7/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
163.10 € |
| 960617 |
vývoz nebezp. odpadu 7/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 885117 |
Hlásenie o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| 2017159 |
požiarno preventívna prehliadka 3Q/2017 |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
|
35.00 € |
| 2017024 |
Audit účtovnej závierky rok 2016 |
Dod.: Ing. Jozef Rešetár, audítor
|
540.00 € |
| 2017303 |
Internet 7/2017 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 2122621778 |
vodné 2Q/2017 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
31.44 € |
| 3010015093 |
Plyn 7/2017 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
5.00 € |
| 1797890034 |
Telef. hovory 6/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 757017 |
vývoz nebezp. odpadu 6/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 756917 |
Vývoz odpadu 6/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
173.00 € |
| 2017256 |
Internet 6/2017 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 3010015093 |
Plyn 6/2017 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
7.00 € |
| 1796907818 |
Telef. hovory 5/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.81 € |
| 623117 |
vývoz nebezp. odpadu 5/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 623017 |
Vývoz odpadu 5/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
162.50 € |
| 00325627 |
členské ZMOS Sobran. regiónu rok 2017 |
Dod.: Združenie mesta a obcí Sobranského regiónu
|
100.00 € |
| 2230001705 |
Elektrická energia 3-5/2017 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
323.00 € |
| 2017211 |
Internet 5/2017 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 3010015093 |
Plyn 5/2017 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
10.00 € |
| 1010641701 |
Telef. hovory 4/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.70 € |
| 489017 |
vývoz nebezp. odpadu 4/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 488917 |
Vývoz odpadu 4/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
163.40 € |
| 170659 |
Doména webstránky r.2017 |
Dod.: wbx, s.r.o.
|
144.00 € |
| 430417 |
Hlásenie o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| 20170129 |
oprava krovinorezu |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
121.50 € |
| 201789 |
kontrola has. prístrojov |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN
|
40.00 € |
| 201702192 |
renovácia tonera |
Dod.: Magic Print s.r.o.
|
24.00 € |
| 3217903469 |
Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
446.05 € |
| 2017062 |
Vypracovanie Smernice pre VO |
Dod.: MOAD s.r.o.
|
130.00 € |
| 2122302808 |
vodné 1Q/2017 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
26.72 € |
| 3010015093 |
Plyn 4/2017 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
38.00 € |
| 2017059 |
požiarno preventívna prehliadka 2Q/2017 |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
|
35.00 € |
| 9794955558 |
Telef. hovory 3/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
24.54 € |
| 2017162 |
Internet 4/2017 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 307917 |
vývoz nebezp. odpadu 3/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 307817 |
Vývoz odpadu 3/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
241.64 € |
| 1706443 |
odmeny umelcom za verejný prenos cez miestny rozhlas |
Dod.: SLovgram
|
38.50 € |
| 1711007 |
školenie eGovernment |
Dod.: SMILES SK s.r.o.
|
148.00 € |
| 201700203 |
inštalácia program. vybavenia Mzdy |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
28.80 € |
| 012017029 |
členské MAS-Zemplín pod Vihorlatom rok 2017 |
Dod.: MASka Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
|
25.65 € |
| 2017115 |
Internet 3/2017 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 3010015093 |
Plyn 3/2017 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
95.00 € |
| 0793986132 |
Telef. hovory 2/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
24.28 € |
| 179717 |
vývoz nebezp. odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 179617 |
Vývoz odpadu 2/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
162.80 € |
| 172702381 |
aktualizácia program.vybavenia agendy obec.úradu |
Dod.: IFOsoft v.o.s
|
166.56 € |
| 6809652414 |
poistenie zodpovednosti obcí rok 2017 |
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
|
9.00 € |
| 6809645732 |
poistenie majetku obce rok 2017 |
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
|
107.37 € |
| 8800325627 |
služby poskytované RTVS |
Dod.: RTVS
|
56.88 € |
| 122517 |
vrecia na komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o.
|
79.20 € |
| 01201727 |
členské ZMO Sobranského regiónu rok 2017 |
Dod.: Združenie mesta a obcí Sobranského regiónu
|
34.20 € |
| 201700040 |
inštalácia programu Mzdy |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
58.80 € |
| 0793022089 |
Telef. hovory 1/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
25.04 € |
| 172902013 |
programové vybavenie Pokladňa |
Dod.: IFOsoft v.o.s
|
59.40 € |
| 2230001705 |
Elektrická energia 1-2/2017 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
1010.00 € |
| 2017070 |
Internet 2/2017 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 3010015093 |
Plyn 2/2017 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
113.00 € |
| 50117 |
vývoz nebezp. odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 50017 |
Vývoz odpadu 1/2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
162.80 € |
| 172701282 |
programové vybavenie Mzdy |
Dod.: IFOsoft v.o.s
|
54.96 € |
| 1847816 |
Hlásenie o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 2230001705 |
Elektrická energia - nedoplatok r.2016 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
37.99 € |
| 3010015093 |
Plyn - nedoplatok r.2016 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
154.09 € |
| 2017005 |
požiarno preventívna prehliadka 1Q/2017 |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
|
35.00 € |
| 2017021 |
Internet 1/2017 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 3217900588 |
Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
432.04 € |
| 7792068009 |
Telef. hovory 12/2016 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 1729016 |
Vývoz nebezp. odpadu 12/2016 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1728916 |
Vývoz odpadu 12/2016 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
163.20 € |
| 2121953608 |
vodné 4Q/2016 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
6.29 € |
| 0382017 |
členské DHZ 2017 |
Dod.: Dobrovoľná požiarná ochrana
|
40.00 € |
| 2016489 |
Internet 12/2016 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 3010015093 |
Plyn 12/2016 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
128.00 € |
| 2791122192 |
Telef. hovory 11/2016 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.78 € |
| 172122016 |
Lustre do KD |
Dod.: Merkury Market Slovakia, s.r.o.
|
485.76 € |
| 1581816 |
Vývoz nebezp. odpadu 11/2016 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1581716 |
Vývoz odpadu 11/2016 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
183.70 € |
| 20161055 |
Papierové tašky |
Dod.: Quo-SQ spol.s r.o.
|
21.00 € |
| 006 |
Sanácia nezákonne umiestneného odpadu |
Dod.: GROUP JM s.r.o.
|
39662.00 € |
| 00325627 |
členské ZMOS rok 2017 |
Dod.: Združenie mesta a obcí Sobranského regiónu
|
28.38 € |
| 201606157 |
Renovácia tonera |
Dod.: Magic Print s.r.o.
|
24.00 € |
| 004 |
Sanácia nezákonne umiestneného odpadu- 5% |
Dod.: GROUP JM s.r.o.
|
2267.00 € |
| 920102000046 |
Uteráky - dôchodcovia |
Dod.: JYSK s.r.o.
|
92.50 € |
| 2016445 |
Internet 11/2016 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 3010015093 |
Plyn 11/2016 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
98.00 € |
| 3790187773 |
Telef. hovory 10/2016 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 2230001705 |
Elektrická energia 9-11/2016 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
648.00 € |
| 1451016 |
Vývoz nebezp. odpadu 10/2016 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1450916 |
Vývoz odpadu 10/2016 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
184.49 € |
| 160051 |
Farby, riedidlo - AČ |
Dod.: Slavomír Kovaľ
|
45.60 € |
| 1392316 |
Hlásenie vývozu odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 2016401 |
Internet 10/2016 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 3010015093 |
Plyn 10/2016 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
42.00 € |
| 3789253230 |
Telef. hovory 9/2016 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 2016266 |
požiarno preventívna prehliadka 4Q/2016 |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
|
35.00 € |
| 1102016 |
Príspevok na školský úrad v Pavlovciach nad Uhom |
Dod.: Obec Pavlovce nad Uhom
|
17.00 € |
| 2121637768 |
Vodné 3Q/2016 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
3.14 € |
| 1267516 |
Vývoz nebezp. odpadu 9/2016 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1267416 |
Vývoz odpadu 9/2016 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
242.24 € |
| 20160448 |
pracovné náradie AČ |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
46.45 € |
| 6814271798 |
zákonné poistenie Praga V3S |
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
|
24.75 € |
| 6571523304 |
zákonné poistenie Renault 19 |
Dod.: Kooperatíva poisťovňa, a.s.
|
94.00 € |
| 2016356 |
Internet 9/2016 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 3010015093 |
Plyn 9/2016 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
8.00 € |
| 1134916 |
Vývoz nebezp. odpadu 8/2016 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1134816 |
Vývoz odpadu 8/2016 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
162.80 € |
| 1788322346 |
Telef. hovory 8/2016 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.68 € |
| 3216906159 |
Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
407.11 € |
| 20160410 |
pracovné náradie AČ |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
46.45 € |
| 20160409 |
pracovné náradie AČ |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
23.22 € |
| 6804145296 |
poistenie majetku obce |
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
|
29.44 € |
| 2016311 |
Internet 8/2016 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 2230001705 |
Elektrická energia 6-8/2016 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
648.00 € |
| 3010015093 |
Plyn 8/2016 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
4.00 € |
| 8787391883 |
Telef. hovory 7/2016 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
30.83 € |
| 201600711 |
aktualizácia program.vybavenia |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
12.00 € |
| 2016017 |
Overenie účtovnej závierky za rok 2015 |
Dod.: Ing. Jozef Rešetár, audítor
|
500.00 € |
| 160032 |
farby -náter štítu DS |
Dod.: Slavomír Kovaľ
|
98.26 € |
| 1007816 |
Vývoz nebezp. odpadu 7/2016 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1007716 |
Vývoz odpadu 7/2016 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
163.59 € |
| 20160359 |
pracovné náradie AČ |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
46.45 € |
| 20160360 |
pracovné náradie AČ |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
46.45 € |
| 2016228 |
požiarno preventívna prehliadka 3Q/2016 |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
|
35.00 € |
| 2016041 |
spracovanie žiadosti o dotáciu - skládka odpadu |
Dod.: Ing. Alena Suchá - ASEKO
|
570.00 € |
| 931916 |
Hlásenie o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 2016267 |
Internet 7/2016 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 830816 |
Vývoz odpadu 6/2016 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
162.90 € |
| 830916 |
Vývoz nebezp. odpadu 6/2016 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 7786464004 |
Telef. hovory 6/2016 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
30.59 € |
| 3010015093 |
Plyn 7/2016 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
5.00 € |
| 2121322931 |
Vodné 2Q/2016 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
7.86 € |
| 201600547 |
Aktualizácia Eset, aktual. program.vybavenia |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
152.29 € |
| 201603225 |
Renovácia tonera |
Dod.: Magic Print s.r.o.
|
24.00 € |
| 5785530412 |
Telef. hovory 5/2016 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
30.66 € |
| 2016223 |
Internet 6/2016 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 3010015093 |
Plyn 6/2016 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
6.00 € |
| 20160250 |
pracovné náradie AČ |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
46.45 € |
| 681916 |
Vývoz nebezp. odpadu 5/2016 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 681816 |
Vývoz odpadu 5/2016 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
163.20 € |
| 3216903895 |
Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
407.11 € |
| 20160214 |
pracovné náradie AČ |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
46.40 € |
| 292016 |
odborná literatúra |
Dod.: Moško Andrej - distribúcia kníh
|
35.50 € |
| 201600404 |
aktualizácia program.vybavenia |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
12.00 € |
| 3010015093 |
Plyn 5/2016 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
9.00 € |
| 2016184 |
Internet 5/2016 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 9784603188 |
Telef. hovory 4/2016 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
30.42 € |
| 2230001705 |
Elektrická energia 3-5/2016 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
648.00 € |
| 545116 |
Vývoz nebezp. odpadu 4/2016 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 545016 |
Vývoz odpadu 4/2016 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
173.79 € |
| 01201627 |
členské ZMO Sobranského regiónu rok 2016 |
Dod.: Združenie mesta a obcí Sobranského regiónu
|
34.20 € |
| 201671 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN
|
40.00 € |
| 463816 |
Hlásenie o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 201600282 |
Inštalácia progr. Obec |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
28.80 € |
| 2783674696 |
Telef. hovory 3/2016 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
30.42 € |
| 3010015093 |
Plyn 4/2016 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
36.00 € |
| 2016143 |
Internet 4/2016 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 2016093 |
požiarno preventívna prehliadka 2Q/2016 |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
|
37.00 € |
| 1611490 |
Odmeny za verejný rozhlas rok 2016 |
Dod.: SLovgram
|
38.50 € |
| 364616 |
Vývoz nebezp. odpadu 3/2016 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 364516 |
Vývoz odpadu 3/2016 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
241.49 € |
| 2121007265 |
Vodné 1Q/2016 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
7.86 € |
| 2016029 |
členské MAS-Zemplín pod Vihorlatom rok 2016 |
Dod.: MASka Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
|
25.50 € |
| 307916 |
Harmonogram vývozu odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 308016 |
Vrecia na komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o.
|
79.20 € |
| 201601442 |
Renovácia tonera |
Dod.: Magic Print s.r.o.
|
24.00 € |
| 162703187 |
Program. vybavenie agendy obecného úradu |
Dod.: IFOsoft v.o.s
|
166.56 € |
| 8782748589 |
Telef. hovory 2/2016 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
30.42 € |
| 3010015093 |
Plyn 3/2016 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
90.00 € |
| 6809652414 |
poistenie zodpovednosti obcí |
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
|
9.00 € |
| 2016102 |
Internet 3/2016 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 219116 |
Vývoz nebezp. odpadu 2/2016 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 219016 |
Vývoz odpadu 2/2016 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
162.60 € |
| 11160408 |
PRV 2014-2020 - vypracovanie ŽoNFP |
Dod.: Premier Consulting, spol. s r.o.
|
120.00 € |
| 11160407 |
PRV 2014-2020 - štúdia uskutočniteľnosti |
Dod.: Premier Consulting, spol. s r.o.
|
1075.20 € |
| 3216901449 |
Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
426.59 € |
| 6809645732 |
Poistenie majetku obce |
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
|
107.37 € |
| 8800325627 |
koncesionárske poplatky |
Dod.: RTVS
|
56.83 € |
| 2230001705 |
Elektrická energia 1-2/2016 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
648.00 € |
| 201600083 |
Inštalácia progr. Mzdy |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
28.80 € |
| 4781827766 |
Telef. hovory 1/2016 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
25.15 € |
| 3010015093 |
Plyn 2/2016 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
109.00 € |
| 51516 |
Vývoz nebezp. odpadu 1/2016 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 51416 |
Vývoz odpadu 1/2016 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
163.20 € |
| 2016064 |
Internet 2/2016 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 2016032 |
Informačná brožúra |
Dod.: UMP s.r.o.
|
39.00 € |
| 3016904156 |
Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
212.46 € |
| 162701297 |
Program. vybavenie Mzdy |
Dod.: IFOsoft v.o.s
|
54.96 € |
| 1737015 |
Hlásenie o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 2230001705 |
Elektrická energia - nedoplatok r.2015 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
122.51 € |
| 2016021 |
Internet 1/2016 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 2016020 |
požiarno preventívna prehliadka 1Q/2016 |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
|
35.00 € |
| 1614015 |
Vývoz nebezp. odpadu 12/2015 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1613915 |
Vývoz odpadu 12/2015 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
162.80 € |
| 8780913495 |
Telef. hovory 12/2015 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 20120774 |
webstránka, doména |
Dod.: Webex media, s.r.o.
|
60.00 € |
| 2120696387 |
vodné 4Q/2015 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
7.86 € |
| 201520 |
Projekt. dokumentácia "Rekonštrukcia obecného domu" |
Dod.: Ing. Alžbeta Kočišová, autoriz.stav.inžinier
|
2000.00 € |
| 0392016 |
Členský príspevok DHZ rok 2016 |
Dod.: Dobrovoľná požiarná ochrana
|
40.00 € |
| 3010015093 |
Plyn 12/2015 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
172.00 € |
| 4780000546 |
Telef. hovory 11/2015 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 2015478 |
Internet 12/2015 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 1481515 |
Vývoz nebezp. odpadu 11/2015 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1481415 |
Vývoz nebezp. odpadu 11/2015 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
163.30 € |
| 00325627 |
Členský príspevok ZMOS rok 2016 |
Dod.: Združenie miest a obcí
|
28.05 € |
| 15101973 |
Kalendáre rok 2016 |
Dod.: CBS Vydavateľstvo s.r.o.
|
72.00 € |
| 2230001705 |
Elektr. energia 9-11/2015 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
618.00 € |
| 2015435 |
Internet 11/2015 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 2779091496 |
Telef. hovory 10/2015 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 3010015093 |
Plyn 11/2015 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
132.00 € |
| 201505689 |
Renovácia tonera |
Dod.: Magic Print s.r.o.
|
24.00 € |
| 1357915 |
Vývoz nebezp. odpadu 10/2015 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1357815 |
Vývoz odpadu 10/2015 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
242.69 € |
| 1172415 |
Hlásenie o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 1212015 |
Školský úrad -príspevok |
Dod.: Obec Pavlovce nad Uhom
|
17.40 € |
| 2015391 |
Internet 10/2015 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 2015162 |
požiarno preventívna prehliadka 4Q/2015 |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
|
35.00 € |
| 3010015093 |
Plyn 10/2015 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
56.00 € |
| 2302015 |
Znalecký posudok na pozemky |
Dod.: Ing. Jozef Mihalovič
|
100.00 € |
| 2778105352 |
Telef. hovory 9/2015 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 1235915 |
Vývoz nebezp. odpadu 9/2015 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1235815 |
Vývoz odpadu 9/2015 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
162.90 € |
| 2120380380 |
Vodné 3Q/2015 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
7.86 € |
| 1503052 |
Zlaté stránky-inform.riadok |
Dod.: Mediatel spol. s r.o.
|
60.00 € |
| 151447 |
Sklo na autobusovú čakáreň |
Dod.: HUK - SK s.r.o.
|
72.02 € |
| 6571523304 |
zákonné poistenie Renault 19 |
Dod.: Kooperatíva poisťovňa, a.s.
|
94.00 € |
| 150049 |
Farba, riedidlo - AČ |
Dod.: Slavomír Kovaľ
|
45.10 € |
| 2015349 |
Internet 9/2015 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 2777158111 |
Telef. hovory 8/2015 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 3010015093 |
Plyn 9/2015 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
12.00 € |
| 1048815 |
Vývoz nebezp. odpadu 8/2015 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1048715 |
Vývoz odpadu 8/2015 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
163.40 € |
| 6814271798 |
zákonné poistenie Praga V3S |
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
|
24.75 € |
| 2015038 |
Tabuľa obce |
Dod.: Ing. Dušan Grigeľ
|
65.00 € |
| 6804145296 |
Združené poistenie majetku obce |
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
|
29.44 € |
| 20150258 |
Prac. náradie - AČ |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
45.40 € |
| 3010015093 |
Plyn 8/2015 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
6.00 € |
| 201500686 |
Inštalácia programu Mzdy |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
28.80 € |
| 2230001705 |
Elektr. energia 6-8/2015 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
618.00 € |
| 919215 |
Vývoz nebezp. odpadu 7/2015 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 919115 |
Vývoz odpadu 7/2015 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
162.80 € |
| 2776207032 |
Telef. hovory 7/2015 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
22.37 € |
| 2015310 |
Internet 8/2015 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 3259005999 |
Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
274.46 € |
| 2015119 |
požiarno preventívna prehliadka 3Q/2015 |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
|
35.00 € |
| 15175 |
Aerofoto obce |
Dod.: CBS Vydavateľstvo s.r.o.
|
64.00 € |
| 01201516 |
Členský príspevok rok 2015 |
Dod.: MASka Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
|
25.50 € |
| 152707329 |
Program. vybavenie Mzdy |
Dod.: IFOsoft v.o.s
|
21.00 € |
| 732115 |
Hlásenie o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 20150215 |
Prac. náradie - AČ |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
45.40 € |
| 2015269 |
Internet 7/2015 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 8775254097 |
Telef. hovory 6/2015 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 783815 |
Vývoz nebezp. odpadu 6/2015 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 783715 |
Vývoz odpadu 6/2015 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
162.90 € |
| 3010015093 |
Plyn 7/2015 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
6.00 € |
| 2120062983 |
Vodné 2Q/2015 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
4.72 € |
| 20150172 |
Prac. náradie - AČ |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
45.40 € |
| 201503198 |
Toner do tlačiarne |
Dod.: Magic Print s.r.o.
|
24.00 € |
| 3774303762 |
Telef. hovory 5/2015 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
22.37 € |
| 2015006 |
Overenie účtovnej závierky r.2014 |
Dod.: Ing. Jozef Rešetár, audítor
|
450.00 € |
| 2015228 |
Internet 5/20156 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 3010015093 |
Plyn 6/2015 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
8.00 € |
| 616615 |
Vývoz nebezp. odpadu 5/2015 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 616515 |
Vývoz odpadu 5/2015 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
163.79 € |
| 28052015 |
Vyprac. projekt. dokumentácie |
Dod.: Ing. Alžbeta Kočišová, autoriz.stav.inžinier
|
1800.00 € |
| 1500069 |
Obecná vlajka |
Dod.: Gajdoš Gabriel - Reprezent
|
33.50 € |
| 6571523291 |
Doplatok zákonná poistka Ávia |
Dod.: Kooperatíva poisťovňa, a.s.
|
29.79 € |
| 150026 |
Farba, riedidlo - AČ |
Dod.: Slavomír Kovaľ
|
45.40 € |
| 201500421 |
Aktualizácia program. vybavenia |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
12.00 € |
| 494215 |
Vývoz nebezp. odpadu 4/2015 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 494115 |
Vývoz odpadu 4/2015 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
242.69 € |
| 2230001705 |
Elektr. energia 3-5/2015 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
618.00 € |
| 2015187 |
Internet 5/2015 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 2015064 |
požiarno preventívna prehliadka 2Q/2015 |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
|
35.00 € |
| 3010015093 |
Plyn 5/2015 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
12.00 € |
| 0773351172 |
Telef. hovory 4/2015 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 2015031 |
Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov |
Dod.: Ochrana údajov, s.r.o.
|
100.00 € |
| 15019 |
Aerofoto obce |
Dod.: CBS Vydavateľstvo s.r.o.
|
65.00 € |
| 20150070 |
Prac. náradie - AČ |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
45.40 € |
| 314415 |
Hlásenie o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 201563 |
Kontrola požiarnej techniky |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN
|
80.00 € |
| 2015145 |
Internet 4/2015 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 3010015093 |
Plyn 4/2015 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
48.00 € |
| 6772415202 |
Telef. hovory 3/2015 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
21.37 € |
| 371315 |
Vývoz nebezp. odpadu 3/2015 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 371215 |
Vývoz odpadu 3/2015 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
163.59 € |
| 2119736142 |
Vodné 1Q/2015 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
9.43 € |
| 3259002736 |
Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
274.46 € |
| 1505453 |
Odmeny umelcom |
Dod.: SLovgram
|
33.50 € |
| 201500201 |
Inštalácia programu Obce+renovácia tonera |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
53.00 € |
| 4771459917 |
Telef. hovory 2/2015 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 3010015093 |
Plyn 3/2015 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
122.00 € |
| 2015104 |
Internet 3/2015 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 6809652414 |
Poistenie zodpoved. obcí |
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
|
9.00 € |
| 204215 |
Vývoz nebezp. odpadu 2/2015 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 204115 |
Vývoz odpadu 2/2015 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
163.69 € |
| 20154 |
Plastové nádoby |
Dod.: Obec Jenkovce
|
105.00 € |
| 5914051558 |
Verejná správa - internet.prístup |
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
|
84.00 € |
| 2015029 |
Pracovná zdravotná služba |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
|
120.00 € |
| 155115 |
Harmonogram vývozu odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 155215 |
Plast. vrecia |
Dod.: FURA s.r.o.
|
9.60 € |
| 6809645732 |
Poistenie majetku obce |
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
|
107.37 € |
| 152702358 |
Program. vybavenie Obec. úradu |
Dod.: IFOsoft v.o.s
|
166.56 € |
| 89940837 |
Príručka mzd. účtovníčky |
Dod.: Poradca s.r.o.
|
8.50 € |
| 8800325627 |
konces. poplatky |
Dod.: RTVS
|
56.83 € |
| 2230001705 |
Elektr. energia 1-2/2015 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
618.00 € |
| 3010015093 |
Plyn 2/2015 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
147.00 € |
| 201500082 |
Inštalácia programu Mzdy+Azuv |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
40.80 € |
| 2015064 |
Internet 2/2015 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 2770485908 |
Telef. hovory 1/2015 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 73115 |
Vývoz odpadu 1/2015 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
163.79 € |
| 73215 |
Vývoz nebezp.odpadu 1/2015 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 20150044 |
Informačná brožúra |
Dod.: UMP s.r.o.
|
35.00 € |
| 2015012 |
požiarno preventívna prehliadka 1Q/2015 |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
|
20.00 € |
| 152701459 |
Program. vybavenie Mzdy |
Dod.: IFOsoft v.o.s
|
43.92 € |
| 1613114 |
Hlásenie o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 2230001705 |
Nedoplatok elektr. energia r. 2014 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
636.10 € |
| 3259000645 |
Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
277.73 € |
| 2015021 |
Internet 1/2015 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 1664114 |
Vývoz nebezp.odpadu 12/2014 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1664014 |
Vývoz odpadu 12/2014 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
163.40 € |
| 5769531767 |
Telef. hovory 12/2014 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 20120774 |
Webstránka - doména |
Dod.: Webex media, s.r.o.
|
144.00 € |
| 2119410543 |
Vodné 10-12/2014 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
6.29 € |
| 0382015 |
Členské DHZ 2015 |
Dod.: Dobrovoľná požiarná ochrana
|
40.00 € |
| 1768583356 |
Telef. hovory 11/2014 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.27 € |
| 2014432 |
Internet 121/2014 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 3010015093 |
Plyn 12/2014 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
222.00 € |
| 1469314 |
Vývoz nebezp.odpadu 11/2014 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1469214 |
Vývoz odpadu 11/2014 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
164.79 € |
| 201504528 |
Predplatné Korzár 2015 |
Dod.: Petit Press, a.s.
|
156.00 € |
| 012015 |
Členské ZMOS 2015 |
Dod.: Združenie miest a obcí
|
28.71 € |
| 2014392 |
Internet 11/2014 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 7767634152 |
Telef. hovory 10/2014 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 3010015093 |
Plyn 11/2014 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
169.00 € |
| 1346514 |
Nebezp. odpad 10/2014 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1346414 |
Vývoz odpadu 10/2014 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
243.59 € |
| 2230001705 |
Elektr. energia 9-11/2014 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
470.00 € |
| 20140878 |
Renovácia tonera |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
29.00 € |
| 20140855 |
Počítač + inštalácia |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
460.27 € |
| 2014089 |
požiarno preventívna prehliadka |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
|
20.00 € |
| 1166014 |
Hlásenie o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 1332014 |
Príspevok na školský úrad |
Dod.: Obec Pavlovce nad Uhom
|
17.90 € |
| 3249007906 |
Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
246.02 € |
| 3766689281 |
Telef. hovory 9/2014 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 2014348 |
Internet 10/2014 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 2119068433 |
Vodné 6-9/2014 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
6.29 € |
| 3010015093 |
Plyn 10/2014 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
72.00 € |
| 1216414 |
Vývoz odpadu 9/2014 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
14.80 € |
| 1216514 |
Nebezp. odpad 9/2014 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 27362014 |
Reklama na internete |
Dod.: Profesionálny register s.r.o.
|
240.00 € |
| 6814271798 |
Poistenie Praga V3S |
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
|
24.75 € |
| 20140272 |
Materiál - AČ |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
53.04 € |
| 6571523304 |
Zákonné poistenie Renault 19 |
Dod.: Kooperatíva poisťovňa, a.s.
|
91.00 € |
| 2014307 |
Internet 9/2014 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 1765745874 |
Telef. hovory 8/2014 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 141217149 |
Inzercia - Zlaté stránky |
Dod.: Mediatel spol. s r.o.
|
60.00 € |
| 3010015093 |
Plyn 9/2014 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
16.00 € |
| 1045214 |
Nebezp. odpad 8/2014 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1045114 |
Vývoz odpadu 8/2014 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
15.60 € |
| 6804145296 |
Poistenie majetku OcU |
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
|
29.44 € |
| 1013314 |
Vývoz VKK |
Dod.: FURA s.r.o.
|
161.93 € |
| 3249006382 |
Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
270.89 € |
| 20140228 |
Prac. náradie - AČ |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
81.60 € |
| 1011214 |
Vývoz stavebného odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
161.12 € |
| 2014269 |
Internet 8/2014 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 6764769313 |
Telef. hovory 7/2014 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 931014 |
Vývoz nebezp. odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 930914 |
Vývoz odpadu 7/2014 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
163.69 € |
| 3010015093 |
Plyn 8/2014 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
8.00 € |
| 20140622 |
Inštalácia program. vybavenia Mzdy |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
33.11 € |
| 2230001705 |
Elektr. energia 6-8/2014 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
470.00 € |
| 142707350 |
Program. vybavenie Mzdy |
Dod.: IFOsoft v.o.s
|
20.28 € |
| 20140200 |
Prac. náradie - AČ |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
81.60 € |
| 2014064 |
Požiarne prehliadky 3Q/2014 |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
|
20.00 € |
| 98012014 |
Propagácia obce - maľovánky |
Dod.: Ing. Ľubomír Kaščák
|
220.00 € |
| 872014 |
Hlásenie vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 6763624088 |
Telef. hovory 6/2014 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 2014228 |
Internet 7/2014 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 2118732508 |
Vodné 2Q/2014 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
18.86 € |
| 3010015093 |
Plyn 7/2014 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
9.00 € |
| 754214 |
Vývoz nebezp. odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 754114 |
Vývoz odpadu 6/2014 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
164.39 € |
| 20140174 |
Prac. náradie - AČ |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
152.10 € |
| 20140515 |
Eset-aktualizácia |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
77.21 € |
| 3249004679 |
stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
270.89 € |
| 20140491 |
Renovácia tonera |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
65.80 € |
| 8762614035 |
Telef. hovory 5/2014 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 2014183 |
Internet 6/2014 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 622814 |
Vývoz nebezp. odpadu 5/2014 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 622714 |
Vývoz odpadu 5/2014 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
244.18 € |
| 3010015093 |
Plyn OcU 6/2014 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
13.00 € |
| 20140118 |
ochranné prac. pomôcky AČ |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
152.10 € |
| 2014144 |
internet 5/2014 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 3010015093 |
plyn 5/2014 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
16.00 € |
| 8761606972 |
telef. hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 502614 |
nebezp. odpad 4/2014 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 502514 |
vývoz odpadu 4/2014 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
163.89 € |
| 2230001705 |
elektr. energia 3-5/2014 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
470.00 € |
| 20140382 |
aktualizácia program. vybavenia |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
24.00 € |
| 20140080 |
prac. náradie AČ |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
153.73 € |
| 1406531 |
odmeny za verejný prenos r.2014 |
Dod.: SLovgram
|
33.50 € |
| 446614 |
hlásenie vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 201477 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN
|
38.00 € |
| 2014032 |
požiarna prehliadka 2Q/2014 |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
|
20.00 € |
| 3760606215 |
telef. hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 2118401263 |
vodné 1Q/2014 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
12.58 € |
| 2014104 |
internet 4/2014 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 3010015093 |
Plyn 4/2014 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
63.00 € |
| 339514 |
nebezp. odpad 3/2014 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 339414 |
vývoz odpadu 3/2014 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
164.59 € |
| 20140248 |
Renovácia tonera, aktual. program.vybavenia |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
60.50 € |
| 3249002357 |
Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
381.78 € |
| 2014059 |
Internet 3/2014 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 5759612775 |
Telef. hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 201414 |
Nebezp. odpad |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 201314 |
Vývoz odpadu 2/2014 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
164.09 € |
| 3010015093 |
Plyn 3/2014 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
157.00 € |
| 11400033 |
Zástava SR, EÚ |
Dod.: Gajdoš Gabriel - Reprezent
|
31.20 € |
| 158214 |
harmonogram vývozu odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 6809652414 |
poistenie zodpovednosti obce |
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
|
9.00 € |
| 20140129 |
Inštalácia programu Ekon.agenda |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
33.11 € |
| 6809645732 |
poistenie majetku obce |
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
|
107.37 € |
| 142702360 |
Aktual. program. vybavenia Ekon. agenda |
Dod.: IFOsoft v.o.s
|
166.56 € |
| 8800325627 |
koncesionárske poplatky |
Dod.: RTVS
|
56.78 € |
| 2014017 |
Internet 2/2014 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 0758621968 |
Telef. hovory 1/2014 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
24.59 € |
| 3010015093 |
Plyn 2/2014 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
278.00 € |
| 20140045 |
Inštalácia programu Mzdy |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
32.80 € |
| 40814 |
Nebezp. odpad 1/2014 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 40714 |
Vývoz odpadu 1/2014 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
163.79 € |
| 2230001705 |
Elektr. energia 1,2/2014 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
470.00 € |
| 1484913 |
Hlásenie o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 142701435 |
Aktual. program. vybavenia Mzdy r.2014 |
Dod.: IFOsoft v.o.s
|
43.68 € |
| 3249000851 |
Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
258.46 € |
| 2230001705 |
Elektr. energia - nedoplatok r.2013 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
215.89 € |
| 2014013 |
požiarne previerky 1Q/2014 |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
|
20.00 € |
| 2013758 |
internet 1/2014 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 20120774 |
Doména, záloha webstránky |
Dod.: Webex media, s.r.o.
|
144.00 € |
| 8757640959 |
telef. hovory 12/2013 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 1535813 |
vývoz nebezp. odpad 12/2013 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1535713 |
vývoz odpadu 12/2013 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
164.39 € |
| 2118072033 |
vodné 4Q/2013 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
6.29 € |
| 20131018 |
Servis počítača, renovácia tonera |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
116.30 € |
| 372014 |
Členské Dobr.požiarnej ochrany 2014 |
Dod.: Dobrovoľná požiarná ochrana
|
40.00 € |
| 1073413 |
Nebezp. odpad 9/2013 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1073313 |
Vývoz odpadu 9/2013 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
163.99 € |
| 770313 |
Hlásenie vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 4511146735 |
Elektr. energia-upomienka |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
2.00 € |
| 012014 |
Členské ZMOS 2014 |
Dod.: Združenie miest a obcí
|
29.18 € |
| 2013715 |
Internet 12/2013 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 9756662872 |
Telef. hovory 11/2013 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
24.28 € |
| 1368713 |
Nebezp. odpad 11/2013 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1368613 |
Vývoz odpadu 11/2013 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
164.79 € |
| 3010015093 |
Plyn 12/2013 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
272.00 € |
| 01404939 |
Predplatné Korzár 2014 |
Dod.: Petit Press, a.s.
|
156.00 € |
| 1079077452 |
poistenie vozidla |
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
|
22.95 € |
| 2852013131 |
Prac. náradie -AČ |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
53.00 € |
| 6571523291 |
zákonné poistenie Ávia |
Dod.: Kooperatíva poisťovňa, a.s.
|
343.00 € |
| 36693893 |
Telef. hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
|
7.00 € |
| 20130839 |
Informačná brožúra |
Dod.: UMP s.r.o.
|
70.00 € |
| 2013160115 |
Plastové nádoby |
Dod.: Katis s.r.o.
|
42.00 € |
| 2013675 |
Internet 11/2013 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 20130853 |
Aktualizácia program. vybavenia |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
33.90 € |
| 2755687013 |
Telef. hovory 10/2013 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 3010015093 |
Plyn 11/2013 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
208.00 € |
| 1244413 |
vývoz nebezp. odpadu 10/2013 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 1244313 |
vývoz odpadu 10/2013 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
243.13 € |
| 6571523304 |
zákonné poistenie Renault 19 |
Dod.: Kooperatíva poisťovňa, a.s.
|
91.00 € |
| 2230001705 |
elektr. energia 4Q/2013 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
435.00 € |
| 1302013 |
školský úrad |
Dod.: Obec Pavlovce nad Uhom
|
17.10 € |
| 3239006736 |
stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
246.02 € |
| 36693893 |
Telef. hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
|
18.90 € |
| 1188213 |
hlásenie vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 201363 |
požiarne previerky |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
|
20.00 € |
| 2117740207 |
Vodné 3Q/2013 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
11.00 € |
| 4754704342 |
Telef. hovory 9/2013 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 2013634 |
internet 10/2013 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 3010015093 |
Plyn 10/2013 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
89.00 € |
| 130267 |
stavebný materiál |
Dod.: Boloni, s.r.o.
|
137.95 € |
| 2392013131 |
Prac. náradie AČ |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
53.00 € |
| 5221078676 |
telef. hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
|
56.66 € |
| 2013005 |
pož. hadica |
Dod.: Kudelás Dušan SPAD Požiarny servis
|
154.00 € |
| 2013592 |
Internet 9/2013 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 8753747825 |
Telef. hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 956613 |
Nebezp. odpad 8/2013 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 956513 |
Vývoz odpadu 8/2013 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
84.04 € |
| 3010015093 |
Plyn 9/2013 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
20.00 € |
| 2072013131 |
Prac. náradie AČ |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
53.00 € |
| 5217398828 |
Telef. hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
|
20.62 € |
| 6804145296 |
Poistenie majetku OcÚ |
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
|
29.44 € |
| 2013554 |
Internet 8/2013 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 8752790378 |
Telef. hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 3010015093 |
Plyn 8/2013 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
11.00 € |
| 3239004987 |
Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
277.10 € |
| 2230001705 |
Elektr. energia 3Q/2013 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
435.00 € |
| 20130581 |
servis počítača, renovácia tonera |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
148.61 € |
| 839713 |
Nebezp. odpad 7/2013 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
13.20 € |
| 839613 |
Vývoz odpadu 7/2013 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
163.29 € |
| 132707400 |
aktual. program vybavenia Mzdy |
Dod.: IFOsoft v.o.s
|
19.08 € |
| 1380024 |
plast. poháre, misky, potraviny - oslavy obce |
Dod.: Vladimír Michlík
|
459.75 € |
| 131217036 |
inzercia Zlaté stránky |
Dod.: Mediatel spol. s r.o.
|
60.00 € |
| 102013 |
vystúpenie súboru Rakovčan - oslavy obce |
Dod.: Folklórna skupina Rakovčan
|
200.00 € |
| 132013 |
vystúpenie súboru - oslavy ovbce |
Dod.: Miestny odbor Matice Slovenskej
|
100.00 € |
| 5213721889 |
telef. hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
|
18.90 € |
| 3751807171 |
telef. hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 2013511 |
internet 7/2013 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 20130446 |
reklamné predmety - oslava obce |
Dod.: LIM PO, s.r.o.
|
160.40 € |
| 2117411817 |
Vodné 2Q/2013 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
14.15 € |
| 3010015093 |
Plyn 7/2013 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
11.00 € |
| 676613 |
vývoz odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
164.49 € |
| 5210049124 |
telef. hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
|
19.33 € |
| 89931811 |
Kniha- Mzdová účtovníčka |
Dod.: Poradca s.r.o.
|
9.20 € |
| 3239003650 |
stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
270.89 € |
| 2013472 |
internet 6/2013 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 3750863556 |
telef. hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 563213 |
vývoz odpadu 5/2013 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
242.99 € |
| 3010015093 |
plyn 6/2013 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
15.00 € |
| 5206272778 |
telef. hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
|
18.90 € |
| 2013434 |
internet 5/2013 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 3010015093 |
plyn 5/2013 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
20.00 € |
| 0749900526 |
telef. hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 449213 |
vývoz odpadu 4/2013 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
163.59 € |
| 2230001705 |
elektr. energia 2Q/2013 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
435.00 € |
| 392713 |
hlásenie o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 201332 |
požiarna dokumentácia |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
|
60.00 € |
| 1306248 |
odmeny umelcom za verej.prenos r.2013 |
Dod.: SLovgram
|
33.50 € |
| 3239002512 |
stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
258.46 € |
| 5202606956 |
telef. hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
|
25.90 € |
| 2013394 |
internet 4/13 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 201385 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Dod.: Vladimír MIŠĽAN
|
78.00 € |
| 0748913466 |
telefonne hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 2117091564 |
vodné 1Q/2013 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
9.43 € |
| 20130216 |
aktual. progr. vybavenia |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
51.19 € |
| 3010015093 |
plyn 4/2013 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
77.00 € |
| 130082 |
pečiatky |
Dod.: Quattro Fratelli s.r.o.
|
55.20 € |
| 285713 |
vývoz odpadu 3/2013 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
164.39 € |
| 5198955028 |
telef. hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
|
18.90 € |
| 20130127 |
inštalácia program. Ekon. agenda |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
29.59 € |
| 130017 |
internet 3/2013 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 8747933542 |
telef. hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 3010015093 |
Plyn 3/2013 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
192.00 € |
| 178313 |
vývoz odpadu 2/2013 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
163.99 € |
| 8800325627 |
konces. poplatky |
Dod.: RTVS
|
56.68 € |
| 6809652414 |
poistenie zodpovednosti obce |
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
|
9.00 € |
| 132702389 |
Program.vybavenie Obec 2013 |
Dod.: IFOsoft v.o.s
|
166.56 € |
| 9000657065 |
poštové poukážky |
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
|
3.97 € |
| 5195328761 |
telef. hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
|
24.96 € |
| 20132197 |
užívateľský príspevok |
Dod.: Nadácia F.A.Hayeka
|
27.00 € |
| 20130025 |
Inštal. progr. Mzdy 2013 |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
41.20 € |
| 6809645732 |
Poistenie majetku OcU |
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
|
107.37 € |
| 127613 |
harmonogram vývozu odpadu r.2013 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 2013018 |
internet 2/2013 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 7746950479 |
Telef. hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 55013 |
Vývoz odpadu 1/2013 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
163.49 € |
| 4434008813 |
Plyn 2/2013 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
231.00 € |
| 2230001705 |
Elektr. energia 1,2/2013 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
435.00 € |
| 4230000451 |
doplatok - plyn r.2012 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
45.54 € |
| 1597712 |
hlásenie vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 132701403 |
program. vybavenie Mzdy |
Dod.: IFOsoft v.o.s
|
43.44 € |
| 413008 |
zverejňovanie faktúr |
Dod.: eGOV Systems s.r.o.
|
18.00 € |
| 413031 |
tlačivá -daň z nehnuteľnosti |
Dod.: Cart print, s.r.o.
|
29.47 € |
| 2230001705 |
doplatok - elektr. energia r.2012 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
228.08 € |
| 5191708746 |
telef. hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
|
25.90 € |
| 2116774788 |
Vodné 4Q/2012 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
12.28 € |
| 3039002982 |
Stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
381.78 € |
| 1745972375 |
Telef. hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
24.36 € |
| 18 |
internet 1/2013 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 20120774 |
Webstránka -doména, záloha |
Dod.: Webex media, s.r.o.
|
144.00 € |
| 1492712 |
Vývoz odpadu 12/2012 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
164.59 € |
| 31973311 |
predplatné Obecné noviny r.2013 |
Dod.: Inprost s.r.o.
|
52.00 € |
| 392013 |
členské-dobr.požiarna ochrana |
Dod.: Dobrovoľná požiarná ochrana
|
40.00 € |
| 5188147572 |
telef. hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
|
35.09 € |
| 201251249 |
licencia - antivír. program |
Dod.: ESET, spol. s r.o.
|
34.90 € |
| 1221 |
projekt-prístavba k dielni |
Dod.: Ing. Miroslav Kic
|
180.00 € |
| 3744993906 |
Telef. hovory 11/2012 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 2012348 |
internet 12/2012 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 1232012 |
Spol. obecný úrad -školský úrad |
Dod.: Obec Pavlovce nad Uhom
|
17.70 € |
| 1378212 |
Vývoz odpadu 11/2012 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
243.88 € |
| 4467003787 |
Plyn 12/2012 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
253.00 € |
| 201209000 |
renovácia tonera |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
32.00 € |
| 9902084 |
predplatné Zempl. Korzár r.2013 |
Dod.: Petit Press, a.s.
|
162.00 € |
| 5184591420 |
Telef. hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
|
19.44 € |
| 2012313 |
Internet 11/2012 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 3743992874 |
Telef. hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 1257512 |
Vývoz odpadu 10/2012 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
163.59 € |
| 4494007141 |
Plyn 11/2012 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
194.00 € |
| 2230001705 |
elektr. energia 4Q/2012 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
404.00 € |
| 1197112 |
hlásenie o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 5181114771 |
telef. hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
|
25.90 € |
| 3029031530 |
stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
270.89 € |
| 6743004879 |
Telef. hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 2012275 |
Internet 10/2012 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 2116450202 |
Vodné 3.Q/2012 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
6.13 € |
| 1084712 |
Vývoz odpadu 9/2012 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
164.69 € |
| 4470028479 |
Plyn 10/2012 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
82.00 € |
| 20120711 |
pamäťová karta do PC |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
31.00 € |
| 2262012131 |
oprava krovimorezu |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
144.25 € |
| 201224 |
video a fotografie o obci - 6. splátka |
Dod.: Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO STUDIO
|
49.00 € |
| 201223 |
video a fotografie o obci - 5.splátka |
Dod.: Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO STUDIO
|
50.00 € |
| 201222 |
video a fotografie o obci - 4.splátka |
Dod.: Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO STUDIO
|
50.00 € |
| 201221 |
video a fotografie o obci - 3. splátka |
Dod.: Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO STUDIO
|
50.00 € |
| 201220 |
video a fotografie o obci - 2.splátka |
Dod.: Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO STUDIO
|
50.00 € |
| 201219 |
video a fotografie o obci -1.splátka |
Dod.: Ing. Martin Nagy - MANGO VIDEO STUDIO
|
50.00 € |
| 5177586877 |
telef. hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
|
18.90 € |
| 2172012131 |
prac. náradie AČ |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
77.70 € |
| 5912042209 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
|
71.00 € |
| 1742017398 |
telef. hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 2012238 |
internet 9/2012 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 4444013306 |
Plyn 9/2012 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
18.00 € |
| 964312 |
vývoz odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
163.59 € |
| 201207 |
stavebný dozor - kanalizácia 2011 |
Dod.: M + K Projekt, Michal Kicák
|
1662.90 € |
| 6804145296 |
poistenie majetku obce |
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
|
29.44 € |
| 5174086787 |
telef. hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
|
25.90 € |
| 1772012131 |
prac. náradie AČ |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
77.70 € |
| 2012202 |
internet 8/2012 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 0741027373 |
telef. hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 20120562 |
aktual. program. vybavenia |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
42.40 € |
| 4497002073 |
plyn 8/2012 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
10.00 € |
| 846112 |
vývoz odpadu 7/2012 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
164.09 € |
| 2230001705 |
elektr. energia 6-8/2012 |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
404.00 € |
| 1552012131 |
prac. náradie- AČ |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
77.70 € |
| 3029022435 |
stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
392.28 € |
| 5170606481 |
telef. hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
|
18.90 € |
| 9740031017 |
telef. hovory 6/2012 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 4447008552 |
plyn 7/2012 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
11.00 € |
| 2012164 |
internet 7/2012 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 686012 |
vývoz odpadu 6/2012 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
164.49 € |
| 2116130654 |
vodné 2Q/2012 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
6.13 € |
| 1262012131 |
prac. náradie, ochran.prac.pomôcky - AČ |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
77.70 € |
| 5167151223 |
telef. hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
|
18.90 € |
| 20120774 |
webstránka - záloha, doména, webhosting |
Dod.: Webex media, s.r.o.
|
84.00 € |
| 120774 |
zriadenie webovej stránky obce |
Dod.: Webex media, s.r.o.
|
120.00 € |
| 5739036539 |
telef. hovory 5/2012 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 2012126 |
internet 6/2012 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 4470024379 |
Plyn 6/2012 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
14.00 € |
| 565512 |
vývoz odpadu 5/2012 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
243.13 € |
| 952012131 |
prac. náradie - Akt.činnosť |
Dod.: Lonater - Ing. Šesták Štefan
|
77.70 € |
| 5163682866 |
telef. hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
|
25.99 € |
| 2738043746 |
telef. hovory 4/2012 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.98 € |
| 4440008724 |
plyn 5/2012 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
18.00 € |
| 2012091 |
internet 5/2012 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 2230001705 |
elelktr. energia |
Dod.: Východoslov. energetika a.s.
|
404.00 € |
| 449112 |
vývoz odpadu 4/2012 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
164.09 € |
| 1205756 |
odmeny umelcom za zvukový prenos r.2012 |
Dod.: SLovgram
|
33.50 € |
| 20120322 |
renovácia tonera, aktual. program. vybavenia |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
59.99 € |
| 5160228190 |
telef. hovory |
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
|
18.92 € |
| 2115816814 |
vodné 1Q/2012 |
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
|
108.90 € |
| 8737049006 |
telefónne hovory |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.72 € |
| 2012018 |
školenie vodičov |
Dod.: Ženčák Václav - AUTOŠKOLA
|
72.00 € |
| 16032012 |
počítačové a reklamné služby |
Dod.: Firmdatabaze s.r.o.
|
90.00 € |
| 3229001837 |
stravné lístky |
Dod.: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
|
392.28 € |
| 4460006554 |
plyn 4/2012 |
Dod.: innogy Slovensko s.r.o.
|
71.00 € |
| 2012055 |
internet 4/2012 |
Dod.: VKNET
|
11.62 € |
| 290512 |
vývoz odpadu 3/2012 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
165.78 € |
| 397912 |
hlásenie o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 20120258 |
aktual. program. vybavenia |
Dod.: Micomp spol s r.o.
|
22.00 € |
